Como emitir NFe de vendas
Matheus
Última atualização há poucos segundos
Selecione a Natureza de operação desejada e selecione a finalidade de emissão normal.
Observação importante: A nota de vendas precisa ter a finalidade da emissão de “Normal”
Na aba destinatário, no campo código clique na lupa do lado esquerdo
Filtre e procure pelo destinatário, clique no botão selecionar para adicionar o destinatário em sua NFe
Clique na aba -> Produtos/Serviços
Clique no botão -> Incluir Produto
Na aba Dados, clique na lupa do lado direito do campo -> Código
Filtre da forma que achar melhor e busque pelo produto clicando na lupa, depois clique no botão verde para selecionar o produto.
Preencha os campos, Quantidade, Quant. Tributável, Valor Unitário, Vl. Unit. Tributável, CFOP. lembrando estes são os preenchimentos mínimos para você conseguir salvar o item.
Observação importante: Nota de devolução precisa ter CFOP de Venda
Tópico 1
Clique na aba Tributações, e depois na aba “ICMS” caso ela esteja habilitada, siga as orientações do Tópico 1, se não estiver habilitada a aba ICMS, siga as orientações abaixo no Tópico 2.
No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.
No campo *Código da Situação Tributária selecione o código de tributação correspondente.
“Caso você selecione algum código CST que seja tributável, exemplo o CST 90 preencha os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”
“Caso você selecione algum código CST que não seja tributável, exemplo o CST 102 sem permissão de credito” não será necessário preencher os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”
“É necessário sempre selecionar algum código CST para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”
Tópico 2
No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.
No campo *Cód. de Sit. da Op. no Simples Nacional selecione o código correspondente.
“Caso você selecione algum código CSOSN que seja tributável, exemplo o CST 900 preencha os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”
“Caso você selecione algum código CSOSN que não seja tributável, exemplo o CST 400- não tributada pelo simples nacional” não será necessário preencher os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”
“É necessário sempre selecionar algum código CSOSN para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”
Clique na aba, IPI.
No campo *Tributação do IPI selecione a opção correspondente.
“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que seja tributável, exemplo o código 99- outras saídas, preencha os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”
“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que não seja tributável, exemplo o código 53- saída não tributada, não será necessário preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”
“Caso você não precise preencher nenhuma informação do ipi, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do IPI” e nem preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”
Clique na aba, PIS.
No campo *Tributação do PIS selecione a opção correspondente.
“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”
“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”
“Caso você não precise preencher nenhuma informação do PIS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do PIS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”
“Clique na aba, COFINS.
No campo *Tributação do COFINS selecione a opção correspondente.
“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”
“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”
“Caso você não precise preencher nenhuma informação do COFINS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do COFINS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”
Clique no botão -> Salvar item
Clique em “Forma/Informações de Pagamento”
No campo “Forma de Pagamento” selecione a opção correspondente
No campo “Vl. Pagamento ” confira se o valor preenchido esta correto
No campo “Indicador de Pagamento” selecione a opção correspondente
Clique em “Salvar Item“
Caso você queira inserir a Transportadora na NFe clique na aba ->
Transporte -> Transportador
No campo “Procurar por” filtre e clique na lupa
Clique na bolinha verde para selecionar o item
Clique na aba “Volumes do transporte”
Preencha os campos, Espécie, Marca, Quantidade Volume, Peso Líquido (kg), Peso Bruto (kg), vale lembrar que nenhum destes campos são obrigatórios portanto preencha o que você achar necessário.
Clique em “Salvar transportador” no ícone disquete azul.
Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.
Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.
