Cliente em Operação -> Faturamento -> Consulta NF-e Digitadas

Clique na aba -> Totais

Clique na aba -> IBS | CBS | Seletivo

No campo -> Vl. Total Nota Fiscal, apague o valor preenchido e deixe em branco.

Clique em -> Salvar

Clique em -> Validar

Para autorizar a NFe marque a caixinha do lado esquerdo de sua NFe e clique em -> Transmitir NFe

Com a Reforma Tributária, surge o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), um novo tributo que vai unificar, progressivamente, o ICMS estadual e o ISS municipal.

Nos primeiros anos de transição, sua alíquota terá uma base definida:

Para 2025 e 2026: Será aplicada a taxa de 0,1%.

A aplicação concreta dessa alíquota não é automática para todos. Ela está sujeita a regras específicas que variam conforme a classificação tributária (cClassTrib) da empresa, considerando seu regime fiscal ou segmento de atuação.

Preenchimento do IBS da UF

As alíquotas definidas para os seus primeiros anos de vigência são: 2025 e 2026: Uma taxa fixa de 0,9%.

Preenchimento da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)

O preenchimento da IBS do Município para o ano de 2025 e 2026 deverá ser 0% salvo algumas exceções. 

Selecione a Natureza de operação desejada e selecione a finalidade de emissão normal.

Observação importante: A nota de vendas precisa ter a finalidade da emissão de “Normal”

Na aba destinatário, no campo código clique na lupa do lado esquerdo

Filtre e procure pelo destinatário, clique no botão selecionar para adicionar o destinatário em sua NFe 

Clique na aba -> Produtos/Serviços

Clique no botão -> Incluir Produto

Na aba Dados, clique na lupa do lado direito do campo -> Código

Filtre da forma que achar melhor e busque pelo produto clicando na lupa, depois clique no botão verde para selecionar o produto.

Preencha os campos, Quantidade, Quant. Tributável, Valor Unitário, Vl. Unit. Tributável, CFOP. lembrando estes são os preenchimentos mínimos para você conseguir salvar o item.

Observação importante: Nota de devolução precisa ter CFOP de Venda

Tópico 1

Clique na aba Tributações, e depois na aba “ICMS” caso ela esteja habilitada, siga as orientações do Tópico 1, se não estiver habilitada a aba ICMS, siga as orientações abaixo no Tópico 2.

No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.

No campo *Código da Situação Tributária selecione o código de tributação correspondente.

“Caso você selecione algum código CST que seja tributável, exemplo o CST 90 preencha os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”

“Caso você selecione algum código CST que não seja tributável, exemplo o CST 102 sem permissão de credito” não será necessário preencher os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”

“É necessário sempre selecionar algum código CST para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”

Tópico 2

No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.

No campo *Cód. de Sit. da Op. no Simples Nacional selecione o código correspondente.

“Caso você selecione algum código CSOSN que seja tributável, exemplo o CST 900 preencha os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”

“Caso você selecione algum código CSOSN que não seja tributável, exemplo o CST 400- não tributada pelo simples nacional” não será necessário preencher os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”

“É necessário sempre selecionar algum código CSOSN para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”

Clique na aba, IPI.

No campo *Tributação do IPI selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que seja tributável, exemplo o código 99- outras saídas, preencha os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que não seja tributável, exemplo o código 53- saída não tributada, não será necessário preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do ipi, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do IPI” e nem preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

Clique na aba, PIS.

No campo *Tributação do PIS selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do PIS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do PIS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Clique na aba, COFINS.

No campo *Tributação do COFINS selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do COFINS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do COFINS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

Clique no botão -> Salvar item

Clique em “Forma/Informações de Pagamento”

No campo “Forma de Pagamento” selecione a opção correspondente

No campo “Vl. Pagamento ” confira se o valor preenchido esta correto

No campo “Indicador de Pagamento” selecione a opção correspondente

Clique em “Salvar Item“

Caso você queira inserir a Transportadora na NFe clique na aba ->

Transporte -> Transportador

No campo “Procurar por” filtre e clique na lupa

Clique na bolinha verde para selecionar o item

Clique na aba “Volumes do transporte”

Preencha os campos, Espécie, Marca, Quantidade Volume, Peso Líquido (kg), Peso Bruto (kg), vale lembrar que nenhum destes campos são obrigatórios portanto preencha o que você achar necessário.

Clique em “Salvar transportador” no ícone disquete azul.

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Clique em Operação -> Faturamento -> Digitação NFe

Selecione a Natureza de operação desejada

Na aba destinatário, no campo código clique na lupa do lado esquerdo

Filtre e procure pelo destinatário, clique no botão selecionar para adicionar o destinatário em sua NFe 

Clique no botão -> Salvar, para habilitar as outras abas da NFe

Clique na aba -> Produtos/Serviços 

Clique no botão -> Incluir Produto

Na aba Dados, clique na lupa do lado direito da campo -> Código

Filtre da forma que achar melhor e busque pelo produto clicando na lupa, depois clique no botão verde para selecionar o produto.

Preencha os campos, Quantidade, Quant. Tributável, Valor Unitário, Vl. Unit. Tributável, CFOP. lembrando estes são os preenchimentos mínimos para você conseguir salvar o item.

Tópico 1

Clique na aba Tributações, e depois na aba “ICMS” caso ela esteja habilitada, siga as orientações do Tópico 1, se não estiver habilitada a aba ICMS, siga as orientações abaixo no Tópico 2.

No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.

No campo *Código da Situação Tributária selecione o código de tributação correspondente.

“Caso você selecione algum código CST que seja tributável, exemplo o CST 90 preencha os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”

“Caso você selecione algum código CST que não seja tributável, exemplo o CST 102 sem permissão de credito” não será necessário preencher os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”

“É necessário sempre selecionar algum código CST para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”

Tópico 2

No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.

No campo *Cód. de Sit. da Op. no Simples Nacional selecione o código correspondente.

“Caso você selecione algum código CSOSN que seja tributável, exemplo o CST 900 preencha os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”

“Caso você selecione algum código CSOSN que não seja tributável, exemplo o CST 400- não tributada pelo simples nacional” não será necessário preencher os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”

“É necessário sempre selecionar algum código CSOSN para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”

Clique na aba, IPI.

No campo *Tributação do IPI selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que seja tributável, exemplo o código 99- outras saídas, preencha os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que não seja tributável, exemplo o código 53- saída não tributada, não será necessário preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do ipi, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do IPI” e nem preencher os campos  Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

Clique na aba, PIS.

No campo *Tributação do PIS selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo  e Valor PIS.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do PIS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do PIS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Clique na aba, COFINS.

No campo *Tributação do COFINS selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo  e Valor COFINS.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do COFINS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do COFINS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

Clique no botão -> Salvar item

Clique na aba -> Referencia

Clique em  ” incluir referencia na bolinha com o símbolo + “

Preencha apenas a chave de acesso da NFe que você esta referenciando nesta devolução e por ultimo clique em adicionar.

Clique em “Salvar Referencia”

Clique em “Forma/Informações de Pagamento”

No campo “Forma de Pagamento” selecione a opção correspondente

No campo “Vl. Pagamento ” confira se o valor preenchido esta correto

No campo “Indicador de Pagamento” selecione a opção correspondente

Clique em “Salvar Item“

Clique em  “Informações Adicionais”

Preencha as informações que desejar e clique no ícone do disquete azul para salvar as informações adicionais.

Caso você queira inserir a Transportadora na NFe clique na aba -> Transporte -> Transportador

No campo “Procurar por” filtre e clique na lupa

Clique na bolinha verde para selecionar o item

No campo “Modalidade do frete” selecione a opção contratada

Clique na aba “Volumes do transporte”

Preencha os campos, Espécie, Marca, Quantidade Volume, Peso Líquido (kg), Peso Bruto (kg), vale lembrar que nenhum destes campos são obrigatórios portanto preencha o que você achar necessário.

Clique em “Salvar transportador” no ícone disquete azul.

Clique em “Validar NFe”

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Para replicar uma NF-e que já esta autorizada, siga os passos abaixo:

1) Entrar no menu:2) Clicar no ícone para começar a replicar a NF-e:

2) Clicar no ícone  “Replicar”  para começar a replicar a NF-e:

3) Escolher a forma de replicação “Número / Série” ou “Chave de Acesso”, preencher o campo escolhido e informar o CNPJ (somente número) e depois clique no botão “Replicar”. O CNPJ precisa estar cadastrado no sistema.

-Número / Série

Ou Chave de Acesso

4) Se ocorrer tudo certo, aparecerá a mensagem “NF-e replicadas com sucesso”.

5) A NF-e será replicada pela data de autorização da NF-e original. Buscar pela data correta e clicar em pesquisar, a nota irá aparecer com o status de “Documento Replicado a partir do ID [XXXXXX]” e depois será validada com o status “XML Validado com Sucesso”. Clique no ícone e faça as alterações desejadas.

1) Clicar em Tabelas -> Produtos

2) Clicar em Incluir, para iniciar o cadastramento de seu novo produto

3) Preencher todos os campos que contenha o * asterisco na frente do nome.

4) Campos obrigatórios de preenchimento se inicia com o * asterisco no inicio do nome, porem todos os campos disponíveis são passiveis de preenchimento.

Após o preenchimento clicar no botão -> Salvar

1) Dentro do rascunho da NFe que você está digitando clique na aba -> Referência

2) Clicar na bolinha verde embaixo do nome -> Referência NFe 

3) No campo “Chave de acesso” fazer o preenchimento da chave de acesso que deve conter 44 dígitos totais.

4) Após o ser realizado o preenchimento da chave de acesso clicar no botão -> Adicionar

5) Clicar no “Disquete Azul” para salvar a chave de acesso que você acabou de adicionar em sua NFe.

Para cancelar uma NF-e, siga os passos abaixo:

1) Entrar no menu:

2) Realizar a pesquisa da NF-e desejada:

3) Clicar no ícone de cancelamento.

4) Preencher o motivo e clicar no botão Enviar.

5) Clicar no botão “Pesquisar” para atualizar a tela de consulta. Se o cancelamento for registrado com sucesso pela SEFAZ, a mensagem “Evento registrado e vinculado a NF-e (Cancelamento registrado) – Prot: XXXXXXX” será mostrada no status. O ícone do XML Cancelado será mostrado no sistema.

Para consultar uma NF-e, siga os passos abaixo:

1) Entrar no menu:

2) Escolha o filtro desejado e clique no botão Pesquisar:

Para pesquisar um número de NFe específico, basta inseri-lo no campo “Nr. NF-e Inicial” e pressionar enter:

Caso queira pesquisar uma pequena quantidade de notas, basta inserir no mesmo campo os devidos números entre “,” (vírgulas):

Ao selecionar vários documentos, clicando em “Operações” do lado direito, pode-se enviar por e-mail, imprimir ou efetuar download do XML.

Para consultar os dados de sua nota, utilize o menu de “Visualização” ou ícone do :

Caso utilize integração, para verificar erros de importação utilize a aba “Integração”:

Consulte a Situação de cada NF-e emitida:

DANFE – Clique para gerar o PDF do DANFE, referente à determinada Nota Fiscal.

XML – Clique para gerar o XML, referente à determinada Nota Fiscal.

Ocorrências Clique para verificar as ocorrências, referente à determinada Nota Fiscal.

Dados da NFe – Clique para verificar os dados de destinatários, impostos e produtos referentes à determinada Nota Fiscal.

Enviar e-mail – Clique para enviar email, especifique o destinatário na caixa de diálogo que aparecerá, e escolha a opção Danfe, Xml ou Danfe/Xml.

Impressão direta – Clique para realizar a impressão do DANFE de determinada Nota Fiscal. (Somente com o uso do Integrador GlobaDox)

Cancelar NFe – Clique para cancelar uma Nota Fiscal determinada.

Eventos – Clique para realizar a Carta de Correção.

Para realizar uma Carta de Correção (CC-e), siga os passos abaixo: 

1) Entrar no menu:

2) Realizar a pesquisa da NF-e desejada:

3) Clicar no ícone de eventos:

4) Preencher o motivo e clicar no botão “Enviar CC-e”. A tela será fechada e a CC-e enviada para a SEFAZ.

5) Aguardar alguns segundos, clicar no ícone de eventos novamente e depois na aba de Ocorrências. Se a CC-e for registrada com sucesso pela SEFAZ, o protocolo e a mensagem “Evento registrado e vinculado a NF-e (Carta de Correção registrada)” será mostrada no status. O ícone do PDF e XML será disponibilizado no sistema. 

Para realizar uma Inutilização de um número de NF-e, siga os passos abaixo:

1) Entrar no menu:

2) Preencher os campos e clicar no botão “Enviar”:

3) Aguardar alguns segundos e depois clicar no ícone da lupa e verificar se a Inutilização foi homologada com sucesso. Se a inutilização for registrada com sucesso pela SEFAZ, o protocolo e a mensagem “Inutilização de número homologado” será mostrada no status. O ícone do XML será disponibilizado no sistema. 

1) Clique na aba Tabelas => Natureza Operação

2) Clique no ícone – incluir

3) Preencha o campo (*Natureza da Operação).

No campo (*Entrada/Saida) selecione se o tipo da natureza da operação é saída ou entrada.

No campo (*Aplicar BC. ICMS Automaticamente) selecione “sim” ou “não” para informar se deseja calculo automático do ICMS.

No campo (Informações Adicionais) caso você preencha este campo com alguma informação, toda vez que autorizar alguma NFe, as informações serão inseridas na danfe da NFe.

Por ultimo clique em “Salvar” para concluir a operação.

Clique em Operação -> Faturamento -> Consulta NFe Digitadas

Filtre a Data inicial e Data final, clique em pesquisar para buscar pela NFe em rascunho.

Na mesma linha da NFe clique no ícone -> Editar 

Clique na aba-> Duplicata/Parcelas

Clique em -> Incluir Duplicatas

No campo “Numero de Parcelas” preencha a quantidade de parcelas da duplicata e clique na lupa do lado esquerdo.

Confira os dias de cada parcela da duplicata, confira os valores de cada parcela e por ultimo clique no botão adicionar.

Pronto duplicata adicionada, clique no botão -> Validar NFe

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Clique em Operação -> Faturamento -> Consulta NFe Digitadas

Filtre a Data inicial e Data final, clique em pesquisar para buscar pela NFe em rascunho.

Na mesma linha da NFe clique no ícone -> Editar 

Clique na aba – > Produtos/Serviços

Clique no botão -> Editar

Clique no campo -> Valor Frete, faça o preenchimento do valor do frete e por ultimo clique no botão – > Salvar Item

Pronto valor do frete incluído, clique no botão -> Validar NFe

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Filtre a Data inicial e Data final, clique em pesquisar para buscar pela NFe em rascunho.

Na mesma linha da NFe clique no ícone -> Editar 

Clique na aba – > Forma/Informações de Pagamento

Clique no botão -> Alterar

Clique no campo -> Forma de pagamento, faça a alteração conforme necessário.

Clique no campo -> Indicador de pagamento, faça a alteração conforme necessário.

Por ultimo clique no botão – > Salvar Item

Pronto Forma de pagamento alterada com sucesso, agora clique no botão -> Validar NFe

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Clique em Operação -> Faturamento -> Consulta NFe Digitadas

Filtre a Data inicial e Data final, clique em pesquisar para buscar pela NFe em rascunho.

Na mesma linha da NFe clique no ícone -> Editar 

Clique na aba – > Produtos/Serviços

Clique no botão -> Editar

Clique no campo -> Valor Desconto, faça o preenchimento do valor do Desconto e por ultimo clique no botão – > Salvar Item

Pronto valor do frete incluído, clique no botão -> Validar NFe

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Selecione a Natureza de operação desejada e selecione a finalidade de emissão normal.

Observação importante: A nota de vendas precisa ter a finalidade da emissão de “Normal”

Na aba destinatário, no campo código clique na lupa do lado esquerdo

Filtre e procure pelo destinatário, clique no botão selecionar para adicionar o destinatário em sua NFe 

Clique na aba -> Produtos/Serviços

Clique no botão -> Incluir Produto

Na aba Dados, clique na lupa do lado direito do campo -> Código

Filtre da forma que achar melhor e busque pelo produto clicando na lupa, depois clique no botão verde para selecionar o produto.

Preencha os campos, Quantidade, Quant. Tributável, Valor Unitário, Vl. Unit. Tributável, CFOP. lembrando estes são os preenchimentos mínimos para você conseguir salvar o item.

Observação importante: Nota de devolução precisa ter CFOP de Venda

Tópico 1

Clique na aba Tributações, e depois na aba “ICMS” caso ela esteja habilitada, siga as orientações do Tópico 1, se não estiver habilitada a aba ICMS, siga as orientações abaixo no Tópico 2.

No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.

No campo *Código da Situação Tributária selecione o código de tributação correspondente.

“Caso você selecione algum código CST que seja tributável, exemplo o CST 90 preencha os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”

“Caso você selecione algum código CST que não seja tributável, exemplo o CST 102 sem permissão de credito” não será necessário preencher os campos Alíquota ICMS, Valor da BC ICMS e Valor ICMS.”

“É necessário sempre selecionar algum código CST para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”

Tópico 2

No campo *Origem da Mercadoria selecione a opção correspondente.

No campo *Cód. de Sit. da Op. no Simples Nacional selecione o código correspondente.

“Caso você selecione algum código CSOSN que seja tributável, exemplo o CST 900 preencha os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”

“Caso você selecione algum código CSOSN que não seja tributável, exemplo o CST 400- não tributada pelo simples nacional” não será necessário preencher os campos Alíquota do Imposto, Vl. BC do ICMS e Valor ICMS.”

“É necessário sempre selecionar algum código CSOSN para o ICMS, não é permitido deixar sem preenchimento.”

Clique na aba, IPI.

No campo *Tributação do IPI selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que seja tributável, exemplo o código 99- outras saídas, preencha os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do IPI” que não seja tributável, exemplo o código 53- saída não tributada, não será necessário preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do ipi, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do IPI” e nem preencher os campos Alíquota IPI, Base de Cálculo IPI e Valor IPI.”

Clique na aba, PIS.

No campo *Tributação do PIS selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do PIS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do PIS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do PIS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor PIS.”

“Clique na aba, COFINS.

No campo *Tributação do COFINS selecione a opção correspondente.

“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que seja tributável, exemplo o código 49- outras operações de saída, preencha os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

“Caso você selecione alguma “Tributação do COFINS” que não seja tributável, exemplo o código 07- Operação isenta da contribuição, não será necessário preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

“Caso você não precise preencher nenhuma informação do COFINS, não será necessário selecionar nenhuma “Tributação do COFINS” e nem preencher os campos Alíquota, Vl. Base de Cálculo e Valor COFINS.”

Clique no botão -> Salvar item

Clique em “Forma/Informações de Pagamento”

No campo “Forma de Pagamento” selecione a opção correspondente

No campo “Vl. Pagamento ” confira se o valor preenchido esta correto

No campo “Indicador de Pagamento” selecione a opção correspondente

Clique em “Salvar Item“

Caso você queira inserir a Transportadora na NFe clique na aba ->

Transporte -> Transportador

No campo “Procurar por” filtre e clique na lupa

Clique na bolinha verde para selecionar o item

Clique na aba “Volumes do transporte”

Preencha os campos, Espécie, Marca, Quantidade Volume, Peso Líquido (kg), Peso Bruto (kg), vale lembrar que nenhum destes campos são obrigatórios portanto preencha o que você achar necessário.

Clique em “Salvar transportador” no ícone disquete azul.

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.

Clique em Tabelas -> Pessoas

Clique em -> Incluir

Caso seja um CNPJ no campo “Física/Jurí­dica” selecione a opção “Jurídica” e se possuir inscrição estadual, “Preencha o campo Inscrição Estadual” e na opção “Tipo Inscrição Estadual” selecione a opção “1 – Contribuinte ICMS”.

Caso seja um CNPJ no campo “Física/Jurí­dica” selecione a opção “Jurídica” e se não possuir inscrição estadual, “Não preencha o campo Inscrição Estadual” e na opção “Tipo Inscrição Estadual” selecione a opção “9 – Não contribuinte que pode ou não possuir inscrição estadual no cadastro de contribuintes do ICMS”.

Caso seja um CPF no campo “Física/Jurí­dica” selecione a opção “Física” e  “Não preencha o campo Inscrição Estadual” e na opção “Tipo Inscrição Estadual” selecione a opção ” 2 – Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS”.

Filtre a Data inicial e Data final, clique em pesquisar para buscar pela NFe em rascunho.

Na mesma linha da NFe clique no ícone -> Editar 

Clique na aba -> Produtos/Serviços

Clique no botão -> Alterar

Com a NFe já validada, clique na pastinha vermelha “Pré visualização” confira a danfe da NFe.

Por ultimo marque a caixinha da NFe do lado esquerdo e clique no botão verde para transmitir e autorizar a NFe.